财务票据粘贴规范要求

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据多、乱、正反颠倒、不整齐。这些都对后续的审核报销带来影响，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求

1、分类：按费用票据类别分别分类粘贴，同类票据（如差旅费类、公共汽车票类、出租车票类等）归集在一起。

2、粘贴票据的纸张大小：按财务统一的付款报销单大小一致，原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐

3、粘贴要求：票据、附件统一用胶水粘贴，不能用装订机装订；。

4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，不要将票据颠倒放置、粘贴。

5、不符合本规范的报销单，财务予以退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下

1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额。

三、报销注意事项

报销单填制大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

财务处

2017-2-15

费用报销申请单.xls

付款（报销）申请样单.xls

预算调整申请单.xlsx